Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Белоярского городского округа подписи) 202 г. План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. . (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов) от 01 января 2023 г. Дата по Сводному реестру МКУ БГО «Управление образования БГО» глава по БК по Сводному реестру ИНН Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа” КПП 624030. Свердловская обл.. п. Белоярский, ул Милицейская. 1 Единица измерения: руб. по ОКЕИ Поступления и выплаты Н а и м е н о в а н и е показателя 1 Код строки Вид расходов А нал ити ческий код 2 3 4 О с т а т о к с р е д с т в н а н а ч а л о т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о го д а 000 1 X X О с т а т о к с р е д с т в на к о н е ц т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о го д а 0002 X X Д о х о д ы , в с е го : 1000 в том числе: 1100 С ум м а на 2024 г. первый на 2023 г. год планового текущ ий ф инансовй год периода 5 на 2 0 2 5 г. второй год планового 7 6 29146419,00 30227619,00 30827719,00 д о х о д ы о т о к а з а н и я у с л у г, р а б о т , к о м п е н с а ц и и з а т р а т у ч р е ж д е н и й , в с е го 1200 1 30 131 2 8 9 7 1 5 1 9 ,0 0 3 0 1 7 5 1 1 9 ,0 0 3 0 7 7 5 2 1 9 ,0 0 г о р о д с к о г о о к р у га п л а т н ы е у с л у ги 1210 1220 1 30 130 131 131 2 8 8 0 2 1 0 0 ,0 0 169419 30005700 169419 30605800 п р о ч и е д о х о д ы , в с е го в том числе: 1500 180 152 174900 52500 52500 174900 52500 52500 0 0 0 29146419 30227619 30827719 суб си д и и на ф инансовое о б е спечение вы полнения м у н и ц и п а л ь н о г о з а д а н и я з а с ч е т с р е д с т в б ю д ж е т а Б е л о я р с к о го 169419 ц елевы е субсидии 1510 180 152 с у б с и д и и на о с у щ е с тв л е н и е к а п и та л ьн ы х влож ений 1520 180 152 п р о ч и е п о с т у п л е н и я , в с е го и з н и х: 1980 X задолж енности прош лы х лет 1981 510 Р а с х о д ы , в с е го : в том числе: 2000 X н а в ы п л а т ы п е р со н а л у, в се го 2100 X 210 24929330 24973742 25195380 у в е л и ч е н и е о с т а т к о в с р е д с т в за с ч е т в о з в р а т а д е б и т о р с к о й в том числе: о пл а та труда 2110 111 211 19114484 19119601 19289830 п р о ч и е н е с о ц .в ы п л а т ы п е р с о н а л у 2122 112 214 42250 80000 80000 на в ы п л а ты по о п л а те труд а 2141 119 213 5772596 5774141 5825550 у п л а т а н а л о г о в , с б о р о в и и н ы х п л а т е ж е й , в с е го из них: 2300 850 X 35937 35937 35937 н а л о г на и м у щ е с т в о о р г а н и з а ц и й и з е м е л ь н ы й н а л о г 2310 851 291 23567 23567 23567 2320 852 291 12370 12370 12370 и н ы е н а л о г и (в к л ю ч а е м ы е в с о с т а в р а с х о д о в ) в б ю д ж е т ы б ю д ж е тн о й си сте м ы Р оссийско й Ф е д ерации, а такж е го с у д а р с тв е н н а я п ош лин а у п л а т а ш т р а ф о в (в т о м ч и с л е а д м и н и с т р а т и в н ы х ), п е н е й , и н ы х платеж ей р а с х о д ы н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г, в с е го 2330 2600 853 293 X X м ун и ц и п а л ь н о го и м ущ е ств а п р о чую закупку то в а р о в , р а б о т и усл уг 2610 2620 243 244 225 2 2 0 ... у с л у ги с в я з и 2621 244 221 к о м м у н а л ь н ы е у с л у ги 2622 244 к о м м у н а л ь н ы е у с л у ги 2622 р а б о т ы , у с л у ги п о с о д е р ж а н и ю и м у щ е с т в а п р о ч и е р а б о т ы , у с л у ги 2623 2624 прочие вы платы персоналу прочие вы платы персоналу страхование 2122 У с л у ги , р а б о т ы д л я ц е л е й к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й 2122 2808288 3775015 4288822 2145314 3170972 3498827 54480 54480 54480 223 17633 90000 110000 247 223 309406 1000000 1000000 244 244 225 226 133275 270670 200000 386567 500000 526767 2122 112 226 179400 259475 260000 2122 113 226 1163450 1163450 1027580 244 227 17000 17000 17000 244 228 з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г в ц е л я х к а п и т а л ь н о го р е м о н т а С о ц и а л ь н о е о б е с п е ч е н и й , в с е го 2600 X 260 30014 20000 20000 со ц иал ьное пособие и ком пенсации персоналу 2600 111 266 30014 20000 20000 социальное пособие и ком пенсации персоналу п о с т у п л е н и е н е ф и н а н с о в ы х а к т и в о в , в с е го 2600 2625 112 244 266 300 2005824 2026968 2077575 увеличение стоим ости о сн о в н ы х средств уве л и ч ен и е сто и м о сти л е к а р с тв е н н ы х препаратов и 2626 244 310 1176397 1095292 1117900 341 59456 200000 ------------------------- --------------------------- а 200000 0 м атериалов, п ри м е н яем ы х в м едицинских целях 2627 244 уве л и ч е н и е сто и м о сти п р о д укто в п итания 2628 244 342 ув е л и ч е н и е с то и м о с ти го р ю ч е с м а з о ч н ы х м а те р и а л о в у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и с т р о и т .м а т е р и а л о в 2629 2630 244 244 343 344 у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и м я г к о го и н в е н т а р я 2630 244 345 382605 382605 400000 у в е л и ч е н и е с т о и м о с т и п р о ч и х о б о р о т н ы х з а п а с о в (м а т е р и а л о в ) уве л и ч е н и е сто и м о сти п р о ч и х м атер, за па сов 2631 244 346 387366 349071 359675 однокр. прим енения 2631 244 349 0 0 0 П р о ч и е в ы п л а ты , в се го и з н и х: 4000 X X 0 0 0 возврат в бю д ж ет средств субсид ии 4010 610 Р у к о в о д и те л ь м ун и ц и п а л ь н о го б ю д ж е тн о го учре ж д е ния и К узьм и н С .Л . Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг № п /п Н а и м е н о в а н и е показателя 1 1 Коды строк 2 в ы п л а т ы на за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г, в с е го в том числе: С ум м а Год начала н а 2 0 2 3 г. на 2 0 2 4 г. на 2 0 2 5 г. за к у п к и (т е к у щ и й (п е р в ы й го д (в т о р о й го д ф инансовы й п л а н о в о го п л а н о в о го 5 6 3 4 26000 X 26100 X 26200 X 26300 X 26400 7 2822632 3789359 4303166 X 2822632 3789359 4303166 26410 X 2478313 3567440 4081247 26411 X 2478313 3567440 4081247 26412 X 26420 X 174900 52500 52500 26421 X 174900 52500 52500 26422 X по к о н т р а к т а м (д о г о в о р а м ), з а к л ю ч е н н ы м д о н а ч а л а т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о го д а б е з п р и м е н е н и я н о р м Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а о т 0 5 а п р е л я 2 0 1 3 г. № 4 4 1.1 Ф З "О к о н т р а к т н о й с и с т е м е в с ф е р е за куп о к т о в а р о в , р а б о т , у с л у г д л я о б е с п е ч е н и я г о с у д а р с т в е н н ы х и м у н и ц и п а л ь н ы х н у ж д " (д а л е е Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н № 4 4 -Ф З ) и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а о т 18 и ю л я 2 0 1 1 г. № 2 2 3 -Ф З "О з а к у п к а х т о в а р о в , р а б о т , у с л у г о т д е л ь н ы м и в и д а м и ю р и д и ч е с к и х л и ц " (д а л е е - Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н № 2 2 3 -Ф З ) п о к о н т р а к т а м (д о г о в о р а м ), п л а н и р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю в 1.2 с о о т в е т с т в у ю щ е м ф и н а н с о в о м го д у б е з п р и м е н е н и я н о р м Ф е д е р а л ь н о го з а к о н а № 4 4 -Ф З и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а № 2 2 3 -Ф З п о к о н т р а к т а м (д о г о в о р а м ), з а к л ю ч е н н ы м д о н а ч а л а т е к у щ е го 1.3 ф и н а н с о в о г о го д а с у ч е т о м т р е б о в а н и й Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а № 4 4 -Ф З и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а № 2 2 3 -Ф З п о к о н т р а к т а м (д о г о в о р а м ), п л а н и р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю в 1 .4 с о о т в е т с т в у ю щ е м ф и н а н с о в о м го д у с у ч е т о м т р е б о в а н и й Ф е д е р а л ь н о го з а к о н а № 4 4 -Ф З и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а № 2 2 3 -Ф З в том числе: 1.4.1 за с ч е т суб си д и й , п р е д о с та в л я е м ы х на ф и н а н со в о е о б е с п е ч е н и е вы полнения м у н и ц и п а л ь н о го за д а н и я 1 .4 .1 .1 1 .4 .1 .2 1 .4 .2 1 .4 .2 .1 1 .4 .2 .2 в том числе: в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 4 4 -Ф З в том числе: в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 2 2 3 -Ф З за с ч е т с у б с и д и й , п р е д о с т а в л я е м ы х в с о о т в е т с т в и и с а б з а ц е м в т о р ы м п у н к т а 1 с т а т ь и 7 8.1 Б ю д ж е т н о г о к о д е к с а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и в том числе: в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 4 4 -Ф З в том числе: с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 2 2 3 -Ф З в за с ч е т с у б с и д и й , п р е д о с та в л я е м ы х на о с у щ е с тв л е н и е ка п и та л ьн ы х 1 .4 .3 1 .4 .4 1 .4 .4 .1 1 .4 .4 .2 1 .4 .5 1 .4 .5 .1 1 .4 .5 .2 влож ений 26430 X за с ч е т с р е д с т в о б я з а т е л ь н о г о м е д и ц и н с к о го с т р а х о в а н и я 26440 X 26441 X с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 2 2 3 -Ф З 26442 X за с ч е т п р о ч и х и с т о ч н и к о в ф и н а н с и р о в а н и я 26450 0 0 0 X 169419 169419 169419 26451 X 169419 169419 169419 26452 X с о о т в е т с т в у ю щ е м у го д у за куп ки 26500 X 2822632 3789359 4303166 в т о м ч и с л е п о го д у н а ч а л а за купки : 26510 в том числе: в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 4 4 -Ф З в том числе: в в том числе: в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 4 4 -Ф З в том числе: в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 2 2 3 -Ф З И то го по ко н тр а кта м , п л а н и р уе м ы м к за кл ю ч е н и ю в с о о тв е тс тв у ю щ е м 2 ф и н а н с о в о м го д у в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 4 4 -Ф З , п о И то го по д о го в о р а м , п л а н и р уе м ы м к за кл ю ч е н и ю в с о о тв е тс тв у ю щ е м 3 ф и н а н с о в о м го д у в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 2 2 3 -Ф З , по с о о т в е т с т в у ю щ е м у го д у за куп ки 26600 в т о м ч и с л е п о го д у н а ч а л а за куп ки : 26610 X Р уководитель учреж дения К узьм и н С .Л . (у п о л н о м о ч е н н о е л и ц о у ч р е ж д е н и я ) Е л и к а р о в а О .И . И сполнитель 20 г. СО ГЛАСО ВАНО (н а и м е н о в а н и е д о л ж н о с т и у п о л н о м о ч е н н о г о л и ц а о р га н а - Г Р Б С ) (р а с ш и ф р о в к а п о д п и с и ) (п о д п и с ь ) 20 г. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2023 год Наименование показателя 1 Остаток средств на начало планируемого периода Поступления, всего в том числе : Субсидии на выполнение муниципального задания Субсидии на иные цели, всего в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт 2) На реализацию целевых программ Поступления от прочих доходов, всего в том числе : 1) От платных услуг 2) От безвозмездных перечислений Планируемый остаток средств на конец планируемого периода Выплаты, всего в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них: Заработная плата Прочие несоц.выплаты персоналу Начисления на выплаты по оплате труда Оплата работ, услуг, всего из них : Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Коммунальные услуги Работы, услуги по содержанию имущества Работы, услуги по содержанию имущества Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Код по КОСГУ 2 Всего 3 Прочие доходы и расходы Бюджетные субсидии иные Прочие доходы и на выпол. на расходы Всего Всего мун. задания цели 4 5 6 7 8 0,00 0,00 2 9 1 4 6 4 1 9 ,0 0 2 8 9 7 7 0 0 0 ,0 0 2 8 8 0 2 1 0 0 ,0 0 0,00 130 2 8 8 0 2 1 0 0 ,0 0 2 8 8 0 2 1 0 0 ,0 0 2 8 8 0 2 1 0 0 ,0 0 150 17490 0 ,0 0 17490 0 ,0 0 174900,00 1 69419,00 1694 1 9 ,0 0 174900,00 150 150 0,0 0 0 ,0 0 17490 0 ,0 0 1 7 4 9 0 0 ,0 0 169419,00 169419,00 169 4 1 9 ,0 0 130 169419,00 169419,00 1 69419,00 1694 1 9 ,0 0 1 6 9 4 1 9 ,0 0 1749 0 0 ,0 0 180 210 211/111 214/112 213/119 220 221/244 222 223/244 223/247 225/242 225/243 225/244 226/244 226/112 2 9 1 4 6 4 1 9 ,0 0 2 8 9 7 7 0 0 0 ,0 0 2 8 8 0 2 1 0 0 ,0 0 2 4 9 2 9 3 3 0 ,0 0 2 4 9 1 4 9 8 6 ,0 0 2 4 9 1 4 9 8 6 ,0 0 1434 4 ,0 0 1 4 3 4 4 ,0 0 1 9 1 1 4 4 8 4 ,0 0 191 0 3 4 8 4 ,0 0 191 0 3 4 8 4 ,0 0 11000,00 1100 0 ,0 0 4 2 2 5 0 ,0 0 4 2 2 5 0 ,0 0 4 2 2 5 0 ,0 0 5 7 7 2 5 9 6 ,0 0 5 7 6 9 2 5 2 ,0 0 5 7 6 9 2 5 2 ,0 0 2 1 4 5 3 1 4 ,0 0 2 1 1 5 3 1 4 ,0 0 2 1 1 5 3 1 4 ,0 0 5 4 4 8 0 ,0 0 5 4 4 8 0 ,0 0 54 4 8 0 ,0 0 174 9 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 3 4 4 ,0 0 3 3 4 4 ,0 0 3 0 0 0 0 ,0 0 3 0 0 0 0 ,0 0 1 7 633,00 1 7 6 3 3 ,0 0 17633,00 0 ,0 0 3 0 9 4 0 6 ,0 0 2 7 9 4 0 6 ,0 0 2 7 9 4 0 6 ,0 0 3 0 0 0 0 ,0 0 0,0 0 0 ,0 0 0,0 0 0 ,0 0 13327 5 ,0 0 13327 5 ,0 0 133275,00 2 7 0 6 7 0 ,0 0 2 7 0 6 7 0 ,0 0 2 7 0 6 7 0 ,0 0 17940 0 ,0 0 1 7 9 4 0 0 ,0 0 179400,00 0 ,0 0 0 ,0 0 3 0 0 0 0 ,0 0 Страхование Услуги, работы для целей капитальных вложений Социальное обеспечение, всего Социальные пособия и компенсации персоналу Социальные пособия и компенсации персоналу Налоги, пошлины и сборы Прочие расходы Прочие расходы Поступление нефинансовых активов, всего из них: Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях Увеличение стоимости продуктов питания Увеличение стоимости горючесмазочных материалов Увеличение стоимости стоит.материалов Увеличение стоимости мягкого инвентаря Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Увеличение стоимости проч.матер.запасов Руководитель муниципального бюджетного учреждения 1 163450,00 1163 4 5 0 ,0 0 1 1 6 3 4 5 0 ,0 0 17000,00 1 7 000,00 1 7000,00 0,00 0,00 30 0 1 4 ,0 0 3 0 0 1 4 ,0 0 3 0 0 1 4 ,0 0 30 0 1 4 ,0 0 3 0 0 1 4 ,0 0 3 0 0 1 4 ,0 0 0,00 0 ,0 0 2 9 1 /8 5 1 23 5 6 7 ,0 0 2 3 5 6 7 ,0 0 2 3 5 6 7 ,0 0 2 9 1 /8 5 2 12370,00 1 2 3 7 0 ,0 0 1 2370,00 2 9 3 /8 5 3 0,0 0 0,0 0 2 0 0 5 8 2 4 ,0 0 1 8 8 0 7 4 9 ,0 0 1 7 0 5 8 4 9 ,0 0 1 7 4 9 0 0 ,0 0 125075,00 1 25075,00 1176397,00 1 1 1 0 9 9 7 ,0 0 9 7 7 3 9 2 ,0 0 133 6 0 5 ,0 0 6540 0 ,0 0 6540 0 ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 5 9456,00 5 9 4 5 6 ,0 0 260 266/111 266/112 300 310/244 341/244 342/244 343/244 344/244 345/244 346/244 349/244 0,00 0,00 0,00 0,00 59 4 5 6 ,0 0 0,00 0,00 0 ,0 0 3 8 2 6 0 5 ,0 0 3 8 2 6 0 5 ,0 0 3 8 2 6 0 5 ,0 0 0 ,0 0 0,00 0,00 3 8 7 3 6 6 ,0 0 3 2 7 6 9 1 ,0 0 2 8 6 3 9 6 ,0 0 4 1 2 9 5 ,0 0 59675,00 0,00 0,0 0 0,0 0 Кузьмин С.Л. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения Ответственный исполнитель 226/113 227/244 228/244 Еликарова О.И. (расшифровка подписи) гл.бухгалтер (должность) Еликарова О.И. (расшифровка подписи) 5967 5 ,0 0 1 Остаток средств на начало планируемого периода Поступления, всего в том числе: Субсидии на выполнение муниципального задания Планируемый остаток средств на конец планируемого периода Выплаты, всего в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из н и х: Заработная плата Прочие выплаты Начисления на выплаты по оплате труда Прочие несоциал. выплаты персоналу Оплата работ, услуг, всего из н и х : Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Коммунальные услуги CQ Субсидия на выполнение муниципального задания в том числе по подр., ЦС,ВР 0707 0703 1103 0930010044 1120010107 0930045600 4.7.1 4.5.2 Всего 4.3.1 4 3 5 6 7 Вид расходе Наименование показателя Код по КОСГУ Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета) 2023 год 2 130 210 211 212 213 214 111 112 119 112 220 0,00 28802100,00 22218700,00 6583400,00 0,00 28802100,00 22218700,00 6583400,00 0,00 28802100,00 22218700,00 6583400,00 0,00 0,00 24914986,00 21320829,00 3594157,00 0,00 0,00 19103484,00 0,00 5769252,00 42250,00 16375445,00 2728039,00 4945384,00 0,00 823868,00 42250,00 2115314,00 772464,00 1342850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 222 223 223 244 54480,00 54480,00 244 247 17633,00 279406,00 17633,00 279406,00 Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Прочие работы, услуги Прочие работы, услуги Страхование Услуги, работы для целей капитальных вложений Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной форме Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной форме Налоги, пошлины и сборы транспортный налог Прочие расходы 225 226 226 226 227 244 244 112 113 244 133275,00 270670,00 179400,00 1163450,00 17000,00 133275,00 270670,00 0,00 0,00 17000,00 228 244 0,00 266 111 > 30014,00 30014,00 266 112 291 291 851 852 0,00 23567,00 12370,00 23567,00 12370,00 293 853 0,00 Поступление нефинансовых активов, всего 300 Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости медикаментов 310 341 244 244 977392,00 0,00 Увеличение стоимости продуктов питания Увеличение стоимости горючесмазочных материалов Увеличение стоимости строительных материалов 342 244 0,00 343 244 59456,00 59456,00 344 244 0,00 0,00 Увеличение стоимости мягкого инвентаря Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Увеличение стоимости прочих матер, запасов однократного применения Руководитель муниципального бюджетного учреждения 345 244 382605,00 0,00 382605,00 244 286396,00 0,00 286396,00 244 0,00 0,00 346 1705849,00 1 349 Ответственный исполнитель 59456,00 179400,00 1163450,00 1646393,00 977392,00 Кузьмин С.Л. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения Еликарова О.И. (расшифровка подписи) гл.бухгалтер 0703 0930010044 4.0.0 8 Еликарова О.И. 1 Остаток средств на начало планируемого периода Вид расходов Наименование показателя Код по КОСГУ Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы) 2023 год 2 3 Прочие доходы и расходы в т.ч.по подр.,ЦС,ВР 0703 0703 0930010044 0930010044 2.2.2 2.0.0 5 6 Всего 4 0 ,0 0 0 ,0 0 Поступления, всего в том числе: 169419,00 169419,00 0 ,0 0 Поступления от прочих доходов, всего 169419,00 169419,00 0 ,0 0 1 6 9 4 1 9 ,0 0 1 6 9 4 1 9 ,0 0 169419,00 169419,00 14344,00 14344,00 1 1 0 0 0 ,0 0 1 1 0 0 0 ,0 0 в том числе : 1) От платных услуг 2) От безвозмездных перечислений Выплаты, всего Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них : Заработная плата Прочие выплаты Начисления на выплаты по оплате труда Оплата работ, услуг, всего из ни х : Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов, всего Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости продуктов питания Увеличение стоимости мягкого инвентаря Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 130 180 210 211 212 213 in 3 3 4 4 ,0 0 3 3 4 4 ,0 0 30000,00 30000,00 247 3 0 0 0 0 ,0 0 3 0 0 0 0 ,0 0 244 0 ,0 0 244 0 ,0 0 853 0,00 119 220 221 222 223 0 ,0 0 0,00 0 ,0 0 0,00 0 ,0 0 224 225 226 293 300 310 125075,00 125075,00 244 6 5 4 0 0 ,0 0 6 5 4 0 0 ,0 0 342 244 0 ,0 0 345 244 0 ,0 0 346 244 5 9 6 7 5 ,0 0 Руководитель муниципального бюджетного учреждения 5 9 6 7 5 ,0 0 Кузьмин С.Л. Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения Еликарова О.И. (пбдашсь) Ответственный исполнитель 7 Еликарова О.И. 1 Остаток средств на начало планируемого Поступления, всего в том числе: Субсидии на иные цели, всего в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт, целевые программы 11ланируемый остаток средств на конец планируемого периода Выплаты, всего в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из ни х: Заработная плата Вид расходов Наименование показателя Код по КОСГУ Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии на иные цели) 2023 год 2 3 Субсидии на текущий и капитальный ремонт , целевые программы в т.ч.по подр.,ЦС,ВР Итого 4 0703 0940010047 5.3.1 5 в т.ч.по подр.,ЦС,ВР 1102 112Р548Г00 1102 112P5S8T00 5.7.2 5.7.1 7 6 17 4 9 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2 2 400,00 5 2 5 0 0 ,0 0 150 1 7 4 9 0 0 ,0 0 0,0 0 1 2 2 400,00 5 2 5 0 0 ,0 0 152 174900,00 0,00 122400,00 52500,00 1 7 4 9 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2 2 400,00 52 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,00 0,0 0 0 ,00 210 211 Прочие выплаты Начисления на выплаты по оплате труда Оплата работ, услуг, всего из н и х: 212 213 Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование Работы, услуги по содержанию имущества Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги 221 222 223 224 225 225 226 Прочие расходы 290 Поступление нефинансовых активов, всего из ни х: 300 Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 310 244 346 244 220 243 244 244 0,00 0,00 0,00 1 2 2 400,00 5 2 5 0 0 ,0 0 133605,00 90225,00 43380,00 41295,00 32175,00 9120,00 17 4 9 0 0 ,0 0 0 ,0 0 Руководитель муниципального бюджетного учреждения Кузьмин С.Л. Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения Еликарова О.И. Еликарова О.И. Ответственный исполнитель (должность) — * в т.ч.по подр.Щ С.ВР Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2024 год Наименование показателя 1 Остаток средств на начало планируемого периода Поступления, всего в том числе : Субсидии на выполнение муниципального задания Субсидии на иные цели, всего в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт 2) На реализацию целевых программ Поступления от прочих доходов, всего в том числе : 1) От платных услуг 2) От безвозмездных перечислений Планируемый остаток средств на конец планируемого периода Выплаты, всего в том числе : Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них : Заработная плата Прочие несоц.выплаты персоналу Начисления на выплаты по оплате труда Оплата работ, услуг, всего из них: Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Коммунальные услуги Работы, услуги по содержанию имущества Работы, услуги по содержанию имущества Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Код по КОСГУ 2 Всего 3 Прочие доходы и расходы Бюджетные субсидии Прочие доходы и иные на выпол. на Всего расходы Всего мун. задания цели 8 4 6 7 5 0,00 0,00 0,00 3 0 2 2 7 6 1 9 ,0 0 3 0 0 5 8 2 0 0 ,0 0 3 0 0 0 5 7 0 0 ,0 0 130 3 0 0 0 5 7 0 0 ,0 0 3 0 0 0 5 7 0 0 ,0 0 3 0 0 0 5 7 0 0 ,0 0 150 52 5 0 0 ,0 0 5 2 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 2 5 0 0 ,0 0 5 2 5 0 0 ,0 0 150 150 130 52500,00 169419,00 169419,00 16941 9 ,0 0 169419,00 169419,00 16941 9 ,0 0 169419,00 169419,00 1 69419,00 1 69419,00 5250 0 ,0 0 5250 0 ,0 0 180 210 211/111 214/112 213/119 220 221/244 222 223/244 223/247 225/242 225/243 225/244 226/244 226/112 3 0 2 2 7 6 1 9 ,0 0 3 0 0 5 8 2 0 0 ,0 0 3 0 0 0 5 7 0 0 ,0 0 2 4 9 7 3 7 4 2 ,0 0 2 4 9 5 9 3 9 8 ,0 0 2 4 9 5 9 3 9 8 ,0 0 14344,00 14344,00 19 1 1 9 6 0 1 ,0 0 1 9 1 0 8 6 0 1 ,0 0 1 9 1 0 8 6 0 1 ,0 0 11000,00 11000,00 8 0 0 0 0 ,0 0 8 0 0 0 0 ,0 0 8 0 0 0 0 ,0 0 5 7 7 4 1 4 1 ,0 0 5 7 7 0 7 9 7 ,0 0 5 7 7 0 7 9 7 ,0 0 3 1 7 0 9 7 2 ,0 0 3 1 4 0 9 7 2 ,0 0 3 1 4 0 9 7 2 ,0 0 5 4 4 8 0 ,0 0 54 4 8 0 ,0 0 5 4 4 8 0 ,0 0 9 0 0 0 0 ,0 0 6 0 0 0 0 ,0 0 6 0 0 0 0 ,0 0 1000 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0,0 0 0 ,0 0 0,0 0 2 0 0 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 0 0 ,0 0 3 8 6 5 6 7 ,0 0 3 8 6 5 6 7 ,0 0 3 8 6 5 6 7 ,0 0 2 5 9 4 7 5 ,0 0 2 5 9 4 7 5 ,0 0 2 5 9 4 7 5 ,0 0 5250 0 ,0 0 0,00 3 3 4 4 ,0 0 3 3 4 4 ,0 0 3 0 0 0 0 ,0 0 3 0 0 0 0 ,0 0 3 0 0 0 0 ,0 0 3000 0 ,0 0 0,00 0 ,0 0 Страхование Услуги, работы для целей капитальных вложений Социальное обеспечение, всего Социальные пособия и компенсации персоналу Социальные пособия и компенсации персоналу Налоги, пошлины и сборы Прочие расходы Прочие расходы Поступление нефинансовых активов, всего из них: Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях Увеличение стоимости продуктов питания Увеличение стоимости горючесмазочных материалов Увеличение стоимости стоит.материалов Увеличение стоимости мягкого инвентаря Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Увеличение стоимости проч.матер.запасов 226/113 227/244 228/244 1163 4 5 0 ,0 0 1 163450,00 1163 4 5 0 ,0 0 17000,00 17000,00 1 7 000,00 0,0 0 0,00 260 266/111 266/112 20000,00 20000,00 2 0 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 0 ,0 0 0,0 0 0,00 291/851 2 3 5 6 7 ,0 0 2 3 5 6 7 ,0 0 2 3 5 6 7 ,0 0 2 9 1 /8 5 2 12 3 7 0 ,0 0 12 3 7 0 ,0 0 12 3 7 0 ,0 0 0,00 2 9 3 /8 5 3 300 310/244 341/244 342/244 343/244 344/244 345/244 346/244 349/244 0,00 0,00 2 0 2 6 9 6 8 ,0 0 1901 8 9 3 ,0 0 1 8 4 9 3 9 3 ,0 0 5250 0 ,0 0 1250 7 5 ,0 0 125075,00 1 0 9 5 2 9 2 ,0 0 1029 8 9 2 ,0 0 9 7 7 3 9 2 ,0 0 52500,00 6 5 4 0 0 ,0 0 6 5 4 0 0 ,0 0 0,0 0 0,00 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 2 0 0 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 0 0 ,0 0 0,00 0,0 0 0,00 0 ,0 0 0 ,0 0 3 8 2 6 0 5 ,0 0 3 8 2 6 0 5 ,0 0 3 8 2 6 0 5 ,0 0 0 ,0 0 3 4 9 0 7 1 ,0 0 2 8 9 3 9 6 ,0 0 2 8 9 3 9 6 ,0 0 5 9 6 7 5 ,0 0 0,0 0 0,0 0 0 .0 0 Руководитель муниципального бюджетного учреждения Кузьмин С.Л. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения Еликарова О.И. (расшифровка подписи) (ПОДПИ1 П И С Б/ Ответственный исполнитель 20000,00 2 0 0 0 0 ,0 0 гл.бухгалтер (должность) (п< Еликарова О.И. (расшифровка подписи) 5967 5 ,0 0 1 Остаток средств на начало планируемого периода Поступления, всего в том числе: Субсидии на выполнение муниципального задания Планируемый остаток средств на конец планируемого периода Выплаты, всего в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из н и х : Заработная плата Прочие выплаты Начисления на выплаты по оплате труда Прочие несоциал. выплаты персоналу Оплата работ, услуг, всего из н и х : Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Коммунальные услуги 2 Вид расходов Наименование показателя Код по КОСГУ Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета) 2024 год 3 130 210 Субсидия на выполнение муниципального задания в том числе по подр., ЦС,ВР 0703 1103 0707 0930010044 1120010107 0930045600 Всего 4.7.1 4.3.1 4.5.2 4 5 6 7 0,00 30005700,00 23159400,00 6846300,00 0,00 30005700,00 23159400,00 6846300,00 0,00 30005700,00 23159400,00 6846300,00 0,00 0,00 24959398,00 21185416,00 3773982,00 0,00 0,00 19108601,00 0,00 5770797,00 80000,00 3140972,00 16271441,00 2837160,00 4913975,00 0,00 1718047,00 856822,00 80000,00 1422925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 212 213 214 220 111 112 119 112 221 222 223 223 244 54480,00 54480,00 244 247 60000,00 1000000,00 60000,00 1000000,00 Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Прочие работы, услуги Прочие работы, услуги Страхование Услуги, работы для целей капитальных вложений Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной форме Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной форме Налоги, пошлины и сборы транспортный налог Прочие расходы 225 226 226 226 227 244 244 112 113 244 200000,00 386567,00 259475,00 1163450.00 17000,00 200000,00 386567,00 0,00 ада 17000,00 228 244 0,00 266 111 20000,00 20000,00 266 291 291 293 112 851 852 853 0,00 23567,00 12370,00 0,00 23567,00 12370,00 Поступление нефинансовых активов, всего 300 1849393,00 200000,00 Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости медикаментов 310 341 244 244 977392,00 0,00 Увеличение стоимости продуктов питания Увеличение стоимости горючесмазочных материалов Увеличение стоимости строительных материалов 342 244 0,00 343 244 200000,00 200000,00 344 244 0,00 0,00 Увеличение стоимости мягкого инвентаря Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Увеличение стоимости прочих матер, запасов однократного применения Руководитель муниципального бюджетного учреждения 345 244 382605,00 0,00 382605,00 346 244 289396,00 0,00 289396,00 349 244 0,00 0,00 Ответственный исполнитель 259475,00 1163450,00 1649393,00 977392,00 Кузьмин С.Л. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения Еликарова О.И. (расшифровка подписи) гл.бухгалтер 0703 0930010044 4.0.0 8 Еликарова О.И. « . >:. 1 Вид расходов Наименование показателя Код по КОС ГУ Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии на иные цели) 2024 год 2 3 Субсидии на текущий и капитальный ремонт , целевые программы в т.ч.по п о д р .Д С З Р Итого 4 0703 0940010047 5.3.1 5 в т.ч.по подр.,ЦС,ВР в т.ч.по подр ,ЦС,ВР 1102 112Р548Г00 1102 112P5S8r00 5.7.1 5.7.2 6 7 Остаток средств на начало планируемого Поступления, всего в том числе: Субсидии на иные цели, всего в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт, целевые программы 1Панируемый остаток средств на конец планируемого периода Выплаты, всего в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из ни х: Заработная плата 5 2 5 0 0 ,0 0 0,00 0,0 0 52 5 0 0 ,0 0 150 5 2 5 0 0 ,0 0 0,0 0 0 ,0 0 5 2 5 0 0 ,0 0 152 52500,00 0,00 0,00 52500,00 5 2 5 0 0 ,0 0 0,00 0,0 0 5 2 5 0 0 ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 ,00 0 ,00 5 2 5 0 0 ,0 0 210 211 Прочие выплаты Начисления на выплаты по оплате труда Оплата работ, услуг, всего из них: 212 213 Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование Работы, услуги по содержанию имущества Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги 221 222 223 224 225 225 226 Прочие расходы 290 Поступление нефинансовых активов, всего из ни х: 300 Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 310 244 52500,00 346 244 0,00 220 243 244 244 0,00 0,00 5 2 5 0 0 ,0 0 52500,00 Руководитель муниципального бюджетного учреждения Кузьмин С.Л. Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения Еликарова О.И. Еликарова О.И. Ответственный исполнитель (должность) (подпйсь) Наименование показателя 1 Остаток средств на начало планируемого периода Код по КОСГУ Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы) 2024 год CQ 4 о X Прочие доходы и расходы в т.ч.по подр.,ЦС,ВР 0703 0703 0930010044 0930010044 2.2.2 2.0.0 6 5 О св О. g 5 m 3 2 Всего 4 0,00 0,00 Поступления, всего в том числе: 169419,00 169419,00 0,00 Поступления от прочих доходов, всего 169419,00 169419,00 0,00 169419,00 169419,00 169419,00 169419,00 14344,00 14344,00 111 11000,00 11000,00 119 3344,00 3344,00 3 0000,00 3 0 000,00 244 30000,00 30000,00 244 0,00 0,00 0,00 244 853 0,00 в том числе : 1) От платных услуг 2) От безвозмездных перечислений Выплаты, всего Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них : Заработная плата Прочие выплаты Начисления на выплаты по оплате труда Оплата работ, услуг, всего из н и х : Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов, всего Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости продуктов питания Увеличение стоимости мягкого инвентаря Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 130 0,00 180 210 211 212 213 220 221 222 223 0,00 0,00 0,00 0,00 224 225 226 293 300 125075,00 125075,00 65400,00 310 244 65400,00 342 244 0,00 345 244 0,00 346 244 59675,00 Руководитель муниципального бюджетного учреждения 59675,00 Кузьмин С.Л. сь) Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения Еликарова О.И. (подпись) Ответственный исполнитель 7 Еликарова О.И. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2025 год Наименование показателя 1 Остаток средств на начало планируемого периода Поступления, всего в том числе: Субсидии на выполнение муниципального задания Субсидии на иные цели, всего в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт 2) На реализацию целевых программ Поступления от прочих доходов, всего в том числе : 1) От платных услуг 2) От безвозмездных перечислений Планируемый остаток средств на конец планируемого периода Выплаты, всего в том числе : Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них: Заработная плата Прочие несоц.выплаты персоналу Начисления на выплаты по оплате труда Оплата работ, услуг, всего из них: Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Коммунальные услуги Работы, услуги по содержанию имущества Работы, услуги по содержанию имущества Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Код по КОСГУ 2 130 150 150 150 130 180 210 211/111 214/112 213/119 220 221/244 222 223/244 223/247 225/242 225/243 225/244 226/244 226/112 Всего 3 Бюджетные субсидии Прочие доходы и расходы на выпол. на иные Прочие доходы и Всего мун. задания цели Всего расходы 4 5 6 7 8 0,00 0,00 3 0 8 2 7 7 1 9 ,0 0 3 0 6 5 8 3 0 0 ,0 0 3 0 6 0 5 8 0 0 ,0 0 3 0 6 0 5 8 0 0 ,0 0 3 0 6 0 5 8 0 0 ,0 0 3 0 6 0 5 8 0 0 ,0 0 5 2 5 0 0 ,0 0 5 2 5 0 0 ,0 0 0,0 0 0,0 0 5 2 5 0 0 ,0 0 5 2 5 0 0 ,0 0 0,00 5 2 5 0 0 ,0 0 169419,00 169419,00 5 2 5 0 0 ,0 0 5 2 5 0 0 ,0 0 169419,00 1 69419,00 169419,00 16941 9 ,0 0 169419,00 169419,00 1694 1 9 ,0 0 169419,00 3 0 8 2 7 7 1 9 ,0 0 3 0 6 5 8 3 0 0 ,0 0 3 0 6 0 5 8 0 0 ,0 0 2 5 1 9 5 3 8 0 ,0 0 2 5 1 8 1 0 3 6 ,0 0 2 5 1 8 1 0 3 6 ,0 0 14344,00 14344,00 1 9 2 8 9 8 3 0 ,0 0 192 7 8 8 3 0 ,0 0 1 9 2 7 8 8 3 0 ,0 0 11000,00 11000,00 8 0 0 0 0 ,0 0 8 0 0 0 0 ,0 0 8 0 0 0 0 ,0 0 5 8 2 5 5 5 0 ,0 0 5 8 2 2 2 0 6 ,0 0 5 8 2 2 2 0 6 ,0 0 3 4 9 8 8 2 7 ,0 0 3 4 6 8 8 2 7 ,0 0 3 4 6 8 8 2 7 ,0 0 54 4 8 0 ,0 0 5 4 4 8 0 ,0 0 5 4 4 8 0 ,0 0 1 1 0 000,00 8 0 0 0 0 ,0 0 8 0 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 0 0 0 ,0 0 1000 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 0 0 0 0 0 ,0 0 5 0 0 0 0 0 ,0 0 5 2 9 7 6 7 ,0 0 5 2 9 7 6 7 ,0 0 5 2 9 7 6 7 ,0 0 2 6 0 0 0 0 ,0 0 2 6 0 0 0 0 ,0 0 2 6 0 0 0 0 ,0 0 5 2 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 3 4 4 ,0 0 3 3 4 4,00 3 0 0 0 0 ,0 0 3 0 0 0 0 ,0 0 3 0 0 0 0 ,0 0 3000 0 ,0 0 0,00 0,00 5 0 0 0 0 0 ,0 0 Страхование Услуги, работы для целей капитальных вложений Социальное обеспечение, всего Социальные пособия и компенсации персоналу Социальные пособия и компенсации персоналу Налоги, пошлины и сборы Прочие расходы Прочие расходы Поступление нефинансовых активов, всего из них: Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях Увеличение стоимости продуктов питания Увеличение стоимости горючесмазочных материалов Увеличение стоимости стоит.материалов Увеличение стоимости мягкого инвентаря Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Увеличение стоимости проч.матер.запасов Руководитель муниципального бюджетного учреждения 310/244 341/244 342/244 343/244 344/244 345/244 346/244 349/244 1 0 2 7 5 8 0 ,0 0 1 0 2 7 5 8 0 ,0 0 1027 5 8 0 ,0 0 1 7 0 0 0 ,0 0 1 7000,00 1 7 000,00 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 0 ,0 0 20 0 0 0 ,0 0 0,0 0 0 ,0 0 2 3 5 6 7 ,0 0 2 3 5 6 7 ,0 0 2 3 5 6 7 ,0 0 12 3 7 0 ,0 0 1 2 3 7 0 ,0 0 1 2 370,00 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 7 7 5 7 5 ,0 0 1 9 5 2 5 0 0 ,0 0 1900 0 0 0 ,0 0 5 2 5 0 0 ,0 0 1250 7 5 ,0 0 1 2 5 0 7 5 ,0 0 1 1 1 7 9 0 0 ,0 0 1 0 5 2 5 0 0 ,0 0 1000 0 0 0 ,0 0 5250 0 ,0 0 6 5 4 0 0 ,0 0 6 5 4 0 0 ,0 0 0,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0,0 0 0 ,0 0 0,00 4 0 0 0 0 0 ,0 0 4 0 0 0 0 0 ,0 0 4 0 0 0 0 0 ,0 0 0,00 3 5 9 6 7 5 ,0 0 3 0 0 0 0 0 ,0 0 3 0 0 0 0 0 ,0 0 5 9 6 7 5 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 Кузьмин С.Л. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения Ответственный исполнитель 226/113 227/244 228/244 260 266/111 266/112 291/851 291/852 293/853 300 Еликарова О.И. (расшифровка подписи) гл.бухгалтер (должность) ____ (подпись) Еликарова О.И. (расшифровка подписи) 5 9 6 7 5 ,0 0 1 Остаток средств на начало планируемого периода Поступления, всего в том числе : Субсидии на выполнение муниципального задания Планируемый остаток средств на конец планируемого периода Выплаты, всего в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из н и х : Заработная плата Прочие выплаты Начисления на выплаты по оплате труда Прочие несоциал. выплаты персоналу Оплата работ, услуг, всего из н и х : Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Коммунальные услуги 2 Вид расходов Наименование показателя Код по КОСГУ Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета) 2025 год 3 130 210 211 212 213 214 111 112 119 112 220 Субсидия на выполнение муниципального задания в том числе по подо., ЦС,ВР 0703 1103 0707 0930010044 1120010107 0930045600 Всего 4.3.1 4.7.1 4.5.2 4 5 6 7 0,00 30605800,00 23622600,00 6983200,00 0,00 30605800,00 23622600,00 6983200,00 0,00 30605800,00 23622600,00 6983200,00 0,00 0,00 25181036,00 21185416,00 3995620,00 0,00 0,00 19278830,00 0,00 5822206,00 80000,00 16271441,00 3007389,00 4913975,00 0,00 908231,00 80000,00 3468827,00 2181247,00 1287580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 222 223 223 244 54480,00 54480,00 244 247 80000,00 1000000,00 80000,00 1000000,00 Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Прочие работы, услуги Прочие работы, услуги Страхование Услуги, работы для целей капитальных вложений Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной форме Социальные пособия и компенсации по персоналу в денежной форме Налоги, пошлины и сборы транспортный налог Прочие расходы 225 226 226 226 227 244 244 112 113 244 500000,00 529767,00 260000,00 1027580,00 17000,00 500000,00 529767,00 0,00 0,00 17000,00 228 244 0,00 266 111 20000,00 20000,00 266 112 291 291 851 852 0,00 23567,00 12370,00 23567,00 12370,00 293 853 0,00 Поступление нефинансовых активов, всего 300 Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости медикаментов 310 341 244 244 1000000,00 0,00 Увеличение стоимости продуктов питания Увеличение стоимости горючесмазочных материалов Увеличение стоимости строительных материалов 342 244 0,00 343 244 200000,00 200000,00 344 244 0,00 0,00 Увеличение стоимости мягкого инвентаря Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Увеличение стоимости прочих матер, запасов однократного применения Руководитель муниципального бюджетного учреждения 345 244 400000,00 0,00 400000,00 346 244 300000,00 0,00 300000,00 349 244 0,00 0,00 Ответственный исполнитель 1900000,00 200000,00 260000,00 1027580,00 1700000,00 1000000,00 Кузьмин С.Л. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения Еликарова О.И. (расшифровка подписи) гл.бухгалтер 0703 0930010044 4.0.0 8 Еликарова О.И. 1 Остаток средств на начало планируемого Поступления, всего в том числе: Субсидии на иные цели, всего в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт, целевые программы 11ланируемый остаток средств на конец планируемого периода Выплаты, всего в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из н и х: Заработная плата Вид расходов Наименование показателя Код по КОСГУ Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии на иные цели) 2025 год 2 3 Субсидии на текущий и капитальный ремонт , целевые программы в т.ч.по подр.,ЦС,ВР Итого 4 0703 0940010047 5.3.1 5 в т.ч.по подр.,ЦС,ВР в т.ч.по подр.Д С .В Р 1102 112Р548Г00 1102 112P5S8T00 5.7.1 5.7.2 6 7 5 2 5 0 0 ,0 0 0,0 0 0,0 0 5 2 5 0 0 ,0 0 150 5 2 5 0 0 ,0 0 0,00 0,0 0 5 2 5 0 0 ,0 0 152 52500,00 0,00 0,00 52500,00 5 2 5 0 0 ,0 0 0,0 0 0,0 0 5 2 5 0 0 ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5 2 5 0 0 ,0 0 210 211 Прочие выплаты Начисления на выплаты по оплате труда Оплата работ, услуг, всего из ни х: 212 213 Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование Работы, услуги по содержанию имущества Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги 221 222 223 224 225 225 226 Прочие расходы 290 Поступление нефинансовых активов, всего из н и х: 300 Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 310 244 52500,00 346 244 0,00 220 243 244 244 0,00 0,00 5 2 5 0 0 ,0 0 Руководитель муниципального бюджетного учреждения 52500,00 Кузьмин С.Л. Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения Еликарова О.И. (подпись) Еликарова О.И. Ответственный исполнитель (должность) (подйись) Наименование показателя 1 Остаток средств на начало планируемого периода Вид расходов I Т: Код по КОСГУ Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы) 2025 год 2 3 Прочие доходы и расходы в т.ч.по подр.,ЦС,ВР 0703 0703 0930010044 0930010044 2.2.2 2.0.0 5 6 Всего 4 0,00 0,00 Поступления, всего в том числе: 169419,00 169419,00 0,00 Поступления от прочих доходов, всего 169419,00 169419,00 0,00 169419,00 169419,00 169419,00 169419,00 14344,00 14344,00 11000,00 11000,00 в том числе : 1) От платных услуг 2) От безвозмездных перечислений Выплаты, всего Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из н и х : Заработная плата Прочие выплаты Начисления на выплаты по оплате труда Оплата работ, услуг, всего из н и х : Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Арендная плата за пользование имуществом Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Прочие расходы Поступление нефинансовых активов, всего Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости продуктов питания Увеличение стоимости мягкого инвентаря Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 130 180 210 211 212 213 in 3344,00 3344,00 30000,00 3 0000,00 244 30000,00 30000,00 244 0,00 0,00 0,00 244 853 0,00 119 220 221 222 223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 225 226 293 300 310 125075,00 125075,00 244 65400,00 65400,00 342 244 0,00 345 244 0,00 346 244 59675,00 59675,00 Руководитель муниципального бюджетного учреждения Кузьмин С.Л. Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения Еликарова О.И. (подпись) Ответственный исполнитель 7 Еликарова О.И.